EJE CULTURA ORGANIZACIONAL
Diagnóstico
| 01 | Diagnóstico de la Cultura Organizacional |  |
| 02 | Constancia de Presentación entregable | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
| 01 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2020 | |
| 02 | Constancia de Presentación entregable 2020 | |
| 03 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2021 | |
| 04 | Constancia Plan de Acción - Remediación 2021 | |
| 05 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022 | |
| 06 | Constancia Plan de Acción - Remediación 2022 | |
| 07 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2023 | |
| 08 | Constancia - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2023 | |
Implementación del Plan de Control - Sección Medidas de Remediación
| 01 | Sensibilización en Ética, Integridad y su Importancia en la Función Pública | |
| 02 | Código de Ética | |
| 03 | Procedimiento para recibir denuncias | |
| 04 | Capacitación en Control Interno | |
| 05 | Funcionario Responsable del SCI | |
| 06 | Difusión de Cumpliendo de Objetivos, Metas o Resultados | |
| 07 | Indicadores de Desempeño MINEDU | |
| 08 | Reglamento Interno de Trabajo | |
| 09 | Importancia de Contar CSI | |
MATERIAL DE DIFUSIÓN
Material de difusión 2020
| 01 | Afiche | |
| 02 | Ética UGEL Islay | |
| 03 | Importancia de Contar con un SCI | |
| 04 | Sistema de Control Interno - Material de Difusión | |
Material de difusión 2021
| 01 | Sistema de Control Interno y el Modelo | |
EJE GESTIÓN DE RIESGOS
Evaluación de riesgos
| 01 | Acta 01-2021 | |
| 02 | Acta 02-2021 | |
| 03 | Acta 01-2022 | |
| 04 | Acta 02-2022 | |
| 05 | Acta 03-2022 | |
| 06 | Acta 04-2022 | |
| 07 | Reporte de Identificación de Deficiencias 2023 | |
| 08 | Constancia - Reporte de Identificación de Deficiencias 2023 | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
| 01 | Plan de Acción Anual- Medidas de Control 2021 | |
| 02 | Constancia Plan de Acción - Control 2021 | |
| 03 | Plan de Acción Anual- Medidas de Control 2022 | |
| 04 | Constancia Plan de Acción - Control 2022 | |
| 05 | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023 | |
| 06 | Constancia - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023 | |
EJE SUPERVISIÓN
Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual
| 01 | Plan de acción Anual 2020 | |
| 02 | Constancia de Presentación de Entrega 2020 | |
| 03 | Plan de acción Anual 2019 | |
| 04 | Constancia de Presentación de Entrega 2019 | |
| 05 | Reporte de seguimiento I semestre 2021 | |
| 06 | Constancia reporte seguimiento I semestre 2021 | |
| 07 | Reporte de seguimiento I semestre 2022 | |
| 08 | Constancia reporte seguimiento I semestre 2022 | |
| 09 | Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción - Semestral 2023 | |
| 10 | Constancia - Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción - Semestral 2023 | |
| 11 | Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual 2023 | |
| 12 | Constancia - Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual 2023 | |
Evaluación Anual de la Implementación del SCI
| 01 | Evaluación I semestre 2021 | |
| 02 | Constancia evaluación I semestre 2021 | |
| 03 | Evaluación I semestre 2022 | |
| 04 | Constancia evaluación I semestre 2022 | |
| 05 | Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2022 | |
| 06 | Constancia - Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2022 | |
| 07 | Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023 | |
| 08 | Constancia - Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023 | |
| 09 | Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno 2023 | |
| 10 | Constancia - Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno 2023 | |
