EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

Diagnóstico

01 Diagnóstico de la Cultura Organizacional
02 Constancia de Presentación entregable

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

01 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2020
02 Constancia de Presentación entregable 2020
03 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2021
04 Constancia Plan de Acción - Remediación 2021
05 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022
06 Constancia Plan de Acción - Remediación 2022

Implementación del Plan de Control - Sección Medidas de Remediación

01 Sensibilización en Ética, Integridad y su Importancia en la Función Pública
02 Código de Ética
03 Procedimiento para recibir denuncias
04 Capacitación en Control Interno
05 Funcionario Responsable del SCI
06 Difusión de Cumpliendo de Objetivos, Metas o Resultados
07 Indicadores de Desempeño MINEDU
08 Reglamento Interno de Trabajo
09 Importancia de Contar CSI

MATERIAL DE DIFUSIÓN

Material de difusión 2020

01 Afiche
02 Ética UGEL Islay
03 Importancia de Contar con un SCI
04 Sistema de Control Interno - Material de Difusión

Material de difusión 2021

01 Sistema de Control Interno y el Modelo

EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Evaluación de riesgos

01 Acta 01-2021
02 Acta 02-2021
03 Acta 01-2022
04 Acta 02-2022
05 Acta 03-2022
06 Acta 04-2022

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

01 Plan de Acción Anual- Medidas de Control 2021
02 Constancia Plan de Acción - Control 2021
03 Plan de Acción Anual- Medidas de Control 2022
04 Constancia Plan de Acción - Control 2022

EJE SUPERVISIÓN

Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual

01 Plan de acción Anual 2020
02 Constancia de Presentación de Entrega 2020
03 Plan de acción Anual 2019
04 Constancia de Presentación de Entrega 2019
05 Reporte de seguimiento I semestre 2021
06 Constancia reporte seguimiento I semestre 2021
07 Reporte de seguimiento I semestre 2022
08 Constancia reporte seguimiento I semestre 2022

Evaluación Anual de la Implementación del SCI

01 Evaluación I semestre 2021
02 Constancia evaluación I semestre 2021
03 Evaluación I semestre 2022
04 Constancia evaluación I semestre 2022